| 项目预算 |
| 费用类别 |
单价（元） |
单位 |
数量 |
总额（元） |
备注 |
| 活动物资 |
900 |
月 |
12 |
10800 |
活动材料，教辅材料、门票、参观券、餐费、茶点等活动材料及物资 |
| 交通费用 |
450 |
月 |
12 |
5400 |
活动交通费（含租车） |
| 宣传费用 |
260 |
月 |
12 |
3120 |
折页1000张，横幅10条、展架、海报等宣传品 |
| 兼职人员补贴 |
1500 |
人/月 |
12 |
18000 |
每人每月不低于10个工作日 |
| 志愿者补贴 |
30 |
人次 |
246 |
7380 |
探访25人次，学习小组84人次，心理小组42人次，个案辅导48人次，其他活动47人次，累计246人次 |
| 教师补贴 |
100 |
课时 |
84 |
8400 |
学业同步辅导42课时，思维训练营42课时，累计84课时 |
| 社工督导 |
200 |
元/小时 |
36 |
7200 |
本土督导1名 |
| 培训 |
250 |
次 |
8 |
2000 |
培训共8次，每次1.5小时以上 |
| 团队建设 |
1300 |
次 |
4 |
5200 |
项目小组专职、兼职人员学习、团队能力建设、参访活动等 |
| 专职人员费用 |
60000 |
人 |
1 |
60000 |
1名专职社工 |
| 管理费用 |
22500 |
项目 |
1 |
22500 |
无 |
